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    重庆市巫溪县人民政府信息公开:巫溪县卫生计生监督执法局
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    巫溪县卫生计生监督执法局

    2018年部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    一)职能职责

    依法履行《传染病防治法》、《执业医师法》、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等11部法律、39部行政法规、10部地方性法规、94部部委规章、4部地方规章及5部联合规章所赋予的职责。组织开展公共场所卫生、生活饮用水及涉及饮用水安全产品卫生、学校卫生、职业(放射)卫生、消毒卫生、传染病防治及医疗机构管理、计划生育监督、打击非法行医和非法采供血等卫生计生监督管理工作,查处违法行为;组织开展公共场所、生活饮用水卫生及放射诊疗等卫生行政许可、食品卫生标准宣贯、突发公共卫生事件的调查处理等工作。

    涉及公共场所、中小学校、供水单位、餐饮具集中消毒单位、放射诊疗机构、职业健康检查机构、采供血机构、计划生育服务机构、传染病防治机构、医疗卫生单位等1337家被监督单位。

    (二)机构设置

    巫溪县卫生计生监督执法局是巫溪县卫生和计划生育委员会依法在全县行使卫生计生监督执法职能的行政执法机构。属公益一类参公事业单位,机构级别为副科级,内设办公室、法制宣传科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、计划生育监督科等5个科室。核定编制21人,现实有在职人员23人,在编人员20人。

    2019年机构改革后,单位更名为巫溪县卫生健康综合行政执法支队,级别变更为正科级,核定编制数不变。

    二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度收入总计万元,支出总计万元。与2017年决算数相比,收入增加万元、增长2%,主要原因是财政拨款人员经费增加。支出减少万元,减少23%,主要原因一是政府购买减少(2017年搬家新购入一批办公桌椅和电脑,并为全体职工订制了执法服装,2018年没有大型购买支出);二是项目经费的减少严格执行中央八项规定厉行节约

    本部门2018年度收入合计万元,其中:财政拨款收入万元,占总收入的100%;2018年度支出合计万元,其中:基本支出万元,占总支出的91%;项目支出万元,占总支出的9%。

    本部门2018年度年末结转和结余万元,与2017年结余相比增加万元,主要原因是由于2018人员经费和公用经费增加,办公经费支出减少,使结余增加。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     本部门2018年度财政拨款收入决算数万元,2017年决算数万元,增加了万元,增长2%。2018年年初预算数万元,2017年年初预算数万元,增加了万元,增长5%。增长的主要原因一是人员增加导致财政拨款人员经费增加二是人员工资标准调高,保险缴费基数提标组织会务次数增多以及人员下乡补贴增加。2018年年末拨款收入较年初预算数增加万元。主要原因:一职务职级晋升基本工资调高;二是津补贴、艰边津贴、平时考核标准提高;三是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以年度财政拨款结转和结余资金解决。

    本部门2018年度财政拨款支出决算数万元,与年初预算数相比减少了万元,减少9%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出万元,占17%;医疗卫生与计划生育支出万元,占77%;住房保障支出万元,占6%。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出万元。其中:人员经费万元,较上年减少万元,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。公用经费万元,较上年减少万元,主要原因是政府购买减少(2017年搬家新购入一批办公桌椅和电脑,并为全体职工订制了执法服装,2018年没有大型购买支出)。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务用车维护费及其他商品和服务支出

    三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总额情况

    2018年度本部门 “三公”经费支出共计1万元,与年初预算一样,较上年支出一样。主要原因是 “一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

    (二)“三公”经费分项支出情况

    2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。公务车购置费0万元。

    公务车购置费用0万元,年初无预算,2017年度公务车购置费用0万元。

    公务车运行维护费万元,与上年持平,主要是因为与去年车辆控制费用差不多。主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

    公务接待费万元,与上年持平,与2018年初预算和年末决算数据一致。公务接待费主要用于接待到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出与年初预算数持平,主要原因是我单位强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

    (三)“三公”经费实物量情况

    2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;国内公务接待8批次,共计112人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费元。2018年公务用车运行维护费为万元,决算数与预算数据一致。公务用车保有量为2辆,车均维护费万元。

     四、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出万元。机关运行费主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转的经费支出。机关运行费较2017年万元减少万元,下降。

    (二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,一般公务用车4辆,车辆已经老化。实际在用的车辆为2辆,其中报废1辆,机关事务局收回1辆。

    (三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    (四)预算绩效管理情况说明。

    根据预算绩效管理要求,我部门对3个项目开展了绩效自评,涉及资金万元。对1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金12万元。从评价情况来看,项目总体完成情况较好,年初设定的绩效目标完成率100%,对全县协管服务工作机构32家均开展了卫生计生监督协管服务工作,指导协管服务工作128户次,下达督导记录128份,覆盖率100%。   

    五、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    六、决算公共联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-51522232


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